Comunicado
COMUNICADO SOBRE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO E INTEGRAÇÕES MUNICIPAIS
Em razão das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 214/2025 e pela Resolução CGSN nº 189, de 23 de abril de 2026, a Imobiliar informa que suas atividades de desenvolvimento e evolução das rotinas de emissão de documentos fiscais passaram a observar prioritariamente o padrão nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
O art. 62 da Lei Complementar nº 214/2025 estabeleceu a obrigatoriedade de adaptação dos sistemas de emissão para utilização de leiaute padronizado e determinou que os Municípios, a partir de 1º de janeiro de 2026, disponibilizem a emissão da NFS-e em padrão nacional ou, na hipótese de possuírem sistemas próprios, promovam o compartilhamento dos documentos fiscais mediante observância do leiaute nacional definido pelo Comitê Gestor da NFS-e.
No mesmo sentido, a Resolução CGSN nº 189/2026, em vigor a partir de 1º de setembro de 2026, tornou obrigatória para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional a emissão da NFS-e de padrão nacional, inclusive por meio de integração via API, reforçando a padronização e a uniformização dos procedimentos fiscais em âmbito nacional.
Diante desse cenário normativo, a Imobiliar está concentrando seus recursos de desenvolvimento nas soluções aderentes ao padrão nacional e às exigências legais decorrentes da Reforma Tributária, em benefício da estabilidade operacional e da segurança jurídica dos serviços prestados.
Por essa razão, alterações, ajustes ou novos desenvolvimentos relacionados a layouts municipais ou integrações que não observem o padrão nacional da NFS-e deixarão de integrar o escopo ordinário de manutenção da plataforma.
Eventuais demandas específicas serão submetidas à análise prévia de viabilidade técnica, disponibilidade de equipe e estimativa de custos, podendo ser objeto de desenvolvimento extraordinário e contratação específica, tudo mediante acordo prévio firmado entre a Imobiliar e o cliente.
Cumpre destacar que a necessidade de adaptações em sistemas municipais decorre de peculiaridades locais que, à luz do novo modelo instituído pela legislação federal, possuem caráter excepcional e transitório. Nesse contexto, as soluções locais dissociadas do padrão nacional não se inserem no fluxo ordinário de evolução da plataforma, razão pela qual eventuais adequações específicas dependerão de análise individual quanto à sua viabilidade técnica e operacional.
Artigo presente na base de conhecimento
Todos os módulos
3779 - CPF/CNPJ campo alfanumérico
O campo CNPJ foi ajustado pelo governo para permitir a inclusão de letras junto aos números, permitindo uma ampliação nas possibilidade de registros.
No sistema, CPF e CNPJ são armazenados no mesmo registro, e estavam definidos apenas como numérico. Com esta mudança, passarão a ser campos alfanuméricos.
Esta modificação impactou em ajustes em diversos cadastros, processos e relatórios. Foram criadas novas rotinas de validação e formatação das informações.
Realizamos muitos testes mas pedimos o cuidado nos primeiros processos bancários e de integrações com outras plataformas.
Qualquer dúvida ou problema, pedimos que seja aberto chamado junto a equipe de suporte
Módulo Condomínio
3631: Melhorias na rotina de Extrato de Condominio (site)
Condomínio - Relatórios - Extrato de Conta Corrente
Os extratos dos condomínios são enviados automaticamente todos os dias para o site, enviando o mês atual e o mês anterior; e sempre que precisava atualizar meses anteriores, era necessário solicitar para o nosso suporte uma atualização especial, contemplando meses anteriores.
Neste nova versão, disponibilizamos na tela uma nova aba "Envio para o Site", onde é possível 'forçar' a atualização dos extratos para outros meses fora o padrão diário.
Esta funcionalidade é um ganho de autonomia para aqueles ajustes nos lançamentos e nas imagens digitalizadas!!
É importante lembrar que existe um limite máximo de 12 meses, pois poderá afetar o desempenho e armazenamento do servidor.
Módulo Locação
3805 - DIMOB - Endereço do Imóvel
Criado parâmetro para indicar qual o endereço do imóvel será apresentado nos arquivos do DIMOB
Por padrão continuará sendo enviado o endereço geral do imóvel, mas no parâmetro é possível definir que seja enviado o endereço cadastrado na aba de endereço da prefeitura
Parâmetro: Locação -> DIMOB -> Endereço do Imóvel a ser informado é o da pasta de endereço (E) ou o da Prefeitura (P)?
2835: Processamento de IPTU de todas as filiais
Financeiro - Contas a Pagar - Geração de Pagamento de IPTU
Criado a opção de processamento de IPTU para todas as filial de uma única vez.
Através de acesso, o usuário poderá processar o IPTU de todos os imóveis de uma única vez, selecionando a opção de filial -> TODAS
Para isto, será necessário selecionar uma conta bancária que esteja definida para ser utilizada por TODAS AS FILIAIS, pois será nela que o pagamento será realizado.
Não será mais necessário selecionar o fornecedor, porque iremos utilizar a informação do fornecedor da prefeitura do imóvel e a forma de pagamento definido no cadastro do mesmo
3807 - Ajustes Pagamento de Proprietário
Dois ajustes foram realizados no processamento de geração de pagamento do proprietário
1- Aviso de alerta quando a data do demonstrativo e/ou data do repasse são superiores a dois meses.
Não irá impedir a geração, mas avisará que o tempo é superior ao padrão, evitando que o demonstrativo seja gerado com data equivocada e posteriormente dando erro no DIMOB (para aqueles que utilizam a opção de geração pela data do demonstrativo)
2- Rotina de 13º taxa de administração
Na validação do período em que o imóvel esteve ocupado, será apenas avaliado a data do contrato inicial, desconsiderando adendos e reajustes
3769 - Contrato de Administração - Lupa Pesquisas
Locação - Cadastros - Contrato de Administração
Adicionado ao lado dos códigos de: proprietário, procurador e beneficiario, a opção de abrir o cadastro de pessoas para consulta.
3752 - Resumo de Boletos de Condomínio
Condomínio - Relatórios - Resumo de Boletos
Pela interpretação da LGPD, entende-se que se faz opcional a apresentação do nome do condômino no relatório de resumo de boletos.
Sendo assim criamos as seguintes opções:
Tela: Incluida opção "Apreentar nome do condômino"
Site: Parâmero geral - Seção Condomínio Relatórios - Resumo de Boletos - Apresentar o nome do condômino junto aos dados do boleto S/N?
Módulo Financeiro
3808 - Borderô de Cheques
Financeiro - Caixa
Opção "Marcar/desmarcar todas" na lista de cheques.
2858 - Contas a Pagar - Anexos
Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos
Adicionada coluna no grid de pesquisa com a informação do número de anexos vinculados ao lançamento.
Também foi adicionada indicação do número de anexos na tela de edição indicado ao lado do ícone de anexos (clip)
3798 - Retorno API CondoConta
Financeiro->Contas a Pagar->Crédito em Conta/Liquidação de títulos (CONDOCONTA)
Correção na busca de retornos de pagamentos quando ocorria timeout;
Melhorias de performance na busca de retornos de pagamentos com a implementação de threads;
3757 - Inclusão de novos filtros no módulo de troca de conta corrente de pagamentos
Financeiro->Contas a Pagar
Inclusão dos campos "código do fornecedor" e "código da origem" na tela de troca de conta corrente de lançamentos.
3790: Importação de dados do arquivo da Folha de pagamento (manter tipo de documento do arquivo)
Financeiro->Contas a Pagar->Importação de Arquivos
Ao importar o arquivo da folha de pagamentos, quando configurado o parâmetro abaixo com S, não irá trazer o tipo do documento informado no fornecedor, mantendo este informado no arquivo.
Configuração:
- Parâmetro geral "[CONDOMINIO-FOLHA PAGAMENTOS]Manter o tipo do documento informado no arquivo importado, desprezando esta informação do fornecedor?" (default N).
3694 - Melhoria no controle de saldo de condomínios
Financeiro - Contas a Pagar
Nova validação de lançamento utilizando o módulo de controle de saldo.
Estando previamente configurado a rotina de controle de saldo, foi criado uma nova validação ao incluir um lançamento na tela do contas a pagar.
Ao incluir um lançamento no contas a pagar, o condomínio ainda não estando com a marca de bloqueio selecionada, o sistema vai comparar:
valor do lançamento MAIS o valor do último saldo calculado para o condomínio, com o valor o valor limite de saldo definido no condomínio ou no parâmetro.
Estando abaixo do limite, permite lançar normalmente. Pode lançar como Real ou como Previsto
Estando acima do limite, o sistema permite lançar mas somente como previsto, sem a possibiliade de pagamento do lançamento
Salvo aqueles usuários que tem a permissão especial de criar o lançamento sem validar o controle de saldo.
Vale destacar que o sistema precisará permitir a inclusão do lançamento, para constar na relação de contas ainda não quitadas e para a quitação do lançamento caso o condomínio volte a ficar com saldo normalizado.
3739: Adiantamento - Imagem Digitalizada
Financeiro->Contas a Pagar->Prestação de Contas/Adiantamento
Na tela de Prestação de Contas / Adiantamento, foi adicionado uma melhoria para facilitar a inclusão de imagens digitalizadas nos lançamentos.
Agora, ao salvar um novo lançamento, é exibido uma nova mensagem "Deseja incluir imagens ao novo lançamento?". Se sim, irá abrir a tela para digitalização.
Módulo Notificações
3567: Criptografia nos PDF (Nova opção de Senha)
Notificações
Foi adicionado suporte a nova configuração de senha nos arquivos PDF enviados por e-mail e WhatsApp.
Seção EMAIL
Parâmetro: Extra: Configurar a proteção por senha nos arquivos PDF enviados por e-mail e WhatsApp
"Utilize as seguintes opções: 0 - Desabilitado, 1 - Proteção por código CODPESSOA, 2 - Proteção com os cinco primeiros digitos do CPF/CNPJ, 3 - Proteção por senha do Cliente Online, 4 - Proteção com os quatros primeiros dítigos do CPF/CNPJ"
Este ajuste afeta todos os avisos que enviam arquivos PDF como anexo.
Todos agora permitem a configuração de senha de 4 dígitos do CPF/CNPJ.
WebService
3787 - Novo webservice CTAPAG_CONDOMINIO_TRANSFERIR
Webservice CTAPAG_CONDOMINIO_TRANSFERIR
riação de novo WS CTAPAG_CONDOMINIO_TRANSFERIR que fará a função da tela FINANCEIRO->Contas a Pagar->Lançamentos(transferência
Criação de novo WS CTAPAG_CONDOMINIO_TRANSFERIR que fará a função da tela FINANCEIRO->Contas a Pagar->Lançamentos(transferência de Condomínio/Bloco)de Condomínio/Bloco)
3795 - Chave PIX e Tipo Chave PIX nos WS de pessoas e fornecedores
Adicionados os campos ChavePix e TipoChavePix nos webservices:
- CADASTRO_FORNECEDOR_ALTERAR
- CADASTRO_FORNECEDOR_INCLUIR
- CADASTRO_PESSOA_ALTERAR
- CADASTRO_PESSOA_INCLUIR
3780 - Novos campos nos webservices de fornecedor
Webservice CADASTRO_FORNECEDOR_INCLUIR
Webservice CADASTRO_FORNECEDOR_ALTERAR
Webservice CADASTRO_FORNECEDOR_CONSULTAR
Adicionado campo "Observacao" no retorno do webservice CADASTRO_FORNECEDOR_CONSULTAR;
Adicionado campo "Observacao" nos webservices CADASTRO_FORNECEDOR_INCLUIR e CADASTRO_FORNECEDOR_ALTERAR;
3746 - WebService - CTAPAG_LANCAMENTO_PESQUISAR - VALOR BRUTO
Webservice CTAPAG_LANCAMENTO_PESQUISAR
Adicionado campo ValorBruto no retorno do webservice CTAPAG_LANCAMENTO_PESQUISAR.
WebService LOCACAO_CONTRATO_IMOVEL_INCLUIR
Criação de agrupamento na rotina WS LOCACAO_CONTRATO_IMOVEL_INCLUIR, de modo que ao incluir o contrato de locação, seja também agrupado a determinado imóvel/contrato a serem informados em novos campos de entrada nesta WS.
Então para cada contrato de locação a ser incluído, opcionalmente se informa onde (imóvel/contrato) deverá ser agrupado.
Descrição dos campos:
CodImovelCopiado: Código do imóvel a ser agrupado -> passar para a rotina Inclusao na commprog como CODIMOVEL_COPIADO
CodContratoLocCopiado: Código do contrato de locação a ser agrupado -> passar para a rotina Inclusao na commprog comom CODCONTRATOLOC_COPIADO.