Migração telas 

 Novas telas migradas para WEB 

* Menu Condomínio

3443 -  Condomínio - Relatórios - Prestação Mensal

* Menu Comercialização

3437 - Comercialização - Relatórios - Reservas e Chaves de Imóveis

Módulo Locação

3600 e 3601 - Ajustes na rotina de Garantia  e Programação de Boletos de locação 

Locação - Rotinas da Locação 

Alguns ajustes nas rotinas de garantia e programação de boletos:

- Ajuste na rotina de programados na parte de cobrança de encargos. Em alguns raros casos, estaa sendo marcado o 'cobrou encargos' de docs que só tinham valor de aluguel.

- Na rotina de garantia não será mais possível garantir caso o boleto já esteja com a marcação de programado

- Também na tela de garantia, só será possível rodar a garantia para docs com vencimento D-1

3551 e 3602 - Relatório de Negativa de Débito (Locação) - Nova regra e tag 

Locação - Relatórios - Negativa de Débito

Foi realizado os seguintes ajustes/melhorias no relatório de negativa de débito:

1) Nova regra opcional de envio
Seção: LOCACAO
Parâmetro: No Relatório de Negativa de Débito (Desocupados), não emitir negativa quando existir boleto com vencimento maior que a data atual e não pagos? (S/N)
Obs: Padrão desabilitado.
Quando habilitado, não emitirá a negativa de débito (desocupados) se existir boleto pendente com data futura.

2) Novas tags disponíveis no relatório de negativa de débito (desocupados)

3) Melhoria na descrição do parâmetro geral

Seção: LOCACAO - TEXTOS/MENSAGENS
Parâmetro: Texto do Relatório de Negativa de Débito (Desocupados)
Inserido lista de tags que podem ser utilizadas no texto:
Lista de Tags: , , , , , ,

4) Na opção de apresentação da última parcela paga, será apresentado apenas boletos Normais, não extras

Módulo Financeiro

3506 -  Acordos: Novo tipo de acordo (ACORDO EXTERNO) 

Financeiro - Contas a Receber - Consulta boletos 

No parâmetro "Ao cadastrar o acordo, identificar o tipo de acordo (J-Judicial/E-Extra-judicial)", foi criada mais uma possibilidade "O-Acordo Externo", para identificar que é criação do acordo efetuado externo à adm/imobiliária (com ou sem o uso da WS para incluir o acordo).

Assim sendo, a descrição este parâmetro foi alterada para ""Ao cadastrar o acordo, identificar o tipo de acordo (J-Judicial/E-Extra-judicial/O-Acordo Externo)".

Caso configurado S neste parâmetro, será apresentado em tela mas não pré-selecionado o conteúdo deste campo.

3531 - Notificação: Cliente Inadimplente (Novas Regras)

E-mails automáticos 

A partir desta versão, a notificação CLIENTE INADIMPLENTE passará a utilizar o parâmetro geral abaixo, como regra no envio da execução da rotina que associa os boletos para o advogado do condomínio e envia um e-mail para o mesmo.

Seção: FINANCEIRO - INADIMPLÊNCIA
Parâmetro: Código do advogado p/associação automática na emissão da 3ª carta de inadimplência (condomínio)

3590 - Notificação: Aviso de Inadimplência (Permissão de Acesso) 

Financeiro - Contas a Receber - Relatórios->Inadimplência 

A partir desta versão para fazer o envio dos e-mails de inadimplência (manuais) o usuário deverá ter acesso à permissão "Enviar e-mail".

Alterações:
1) Criado novo acesso: Financeiro - Contas a Receber - Relatórios - Relatório de Inadimplência - Enviar e-mail
2) Será habilitado por padrão apenas para usuários SUPERVISORES. Para demais usuários será necessário habilitar o acesso.
3) A permissão habilitará/desabilitará o botão "Enviar e-mails" na tela do Relatório de Inadimplência, na opção "Carta";

3546 -  Relatório de Inadimplência: Ajuste no filtro "Origem Agência"

Financeiro - Contas a Receber - Relatórios->Inadimplência 

A partir desta versão será possível utilizar ambos os filtros de agência (relacionado a opção Locação). Isso afeta a geração do relatório, envio por e-mail e a exportação das cartas em arquivo.

Foi realizado a seguinte melhoria na tela do relatório de inadimplência:

Quando a opção for "Locação":
1) Foi removido o filtro Origem Agência (Seleção);
2) Adicionado novo filtro na tela:

Agência:
Locação (seleção) Capta (seleção)

Desta forma, será possível filtrar imóveis captados por uma agência e locados por outra.

3599 - Novo filtro no Relatório de Contas a Pagar/Pagas 

Financeiro->Contas a Pagar->Relatórios->Relatório de Contas a Pagar/Pagas

Financeiro->Contas a Pagar->Relatórios->Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Banco

Criado filtro "Somente Lançamentos Agrupados" no Relatório de Contas a Pagar/Pagas e no Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Banco

3598 - Informação de excesso no relatório de contas a pagar/pagas

Financeiro - Contas a Pagar - Relatórios - Relatório de Contas a Pagar/Pagas

Implementado destaque no relatório de contas a pagar/pagas quando um lançamento possui excesso em relação ao seu lançamento pai.

O destaque será caracterizado pela informação "(E)" junto ao valor do lançamento.

Somente lançamentos originados a partir de um lançamento permanente terão a avaliação de exceso visto que os demais lançamentos não possuem relação com seus antecessores.

O percentual de diferença que caracteriza excesso será o informado no parâmetro geral "FINANCEIRO->Percentual para aviso de aumento expressivo"

3597 - CNPJ do condomínio no Relatório de Contas a Pagar/Pagas 

Financeiro - Contas a Pagar - Relatório - Relatório de Contas A Pagar/Pagas

Adicionado o CNPJ do condomínio no campo origem dos 3 relatórios de ctas pagas/a pagar. A informação também foi adicionada ao layout de exportação deste relatório.

3596 - Ajuste período sobreposição de lançamento na importação de notas fiscais

Financeiro - Contas a Pagar - Importação de Arquivos (Notas Fiscais)

Criado parâmetro geral FINANCEIRO->Importação de Arquivos (Notas Fiscais): número de dias para a busca de lançamentos previstos. para definir o período de busca de lançamentos já existentes para que sejam atualizados.

Atualmente a busca é feita num período entre 3 dias antes e 3 dias depois do vencimento a ser importado.

O parâmetro criado permitirá ao cliente definir o período informando o número de dias. Se informado 5, por exemplo, será avaliado um período de 10 dias, sendo 5 dias antes e 5 dias depois do vencimento do lançamento importado. 

3595 - Contas a Pagar - Consistência PIX Transferência

Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos 

Criado parâmetro geral FINANCEIRO->Contas a Pagar: consistir que beneficiário possua chave PIX ao confirmar lançamento de transferência PIX.

Quando parâmetro estiver configurado com "N" fornecedor ou favorecido deverão ter ou chave PIX ou conta corrente cadastrados para confirmar lançamento de PIX TRANSFERÊNCIA.

Quando parâmetro estiver configurado com "S" fornecedor ou favorecido deverão ter chave PIX cadastrada para confirmar lançamento de PIX TRANSFERÊNCIA.

3594 - Alçadas de Pagamentos para API 

Financeiro->Contas a Pagar->Crédito em Conta/Liquidação de Títulos 

Criado controle de remessas de transferências e pagamentos de títulos via API que consiste em requerer a liberação de responsáveis para o efetivo envio da remessa ao banco.

Após a configuração do controle através de parâmetros gerais o sistema somente irá liberar a remessa e fazer o envio mediante a satisfação dos parâmetros configurados, quais sejam:

- FINANCEIRO->Controle Remessas API: ativar módulo de controle de remessas de crédito em conta/liquidação de títulos para API.

Parâmetro principal o qual irá ativar o controle.

- FINANCEIRO->Controle Remessas API: teto para liberação adicional no controle de remessas de crédito em conta/liquidação de títulos para API.

Define o valor máximo que uma remessa poderá ter para requerer pelo menos a quantidade de liberações informadas no parâmetro geral “FINANCEIRO->Controle Remessas API: total de liberações para remessas até o valor do teto.”

- FINANCEIRO->Controle Remessas API: total de liberações para remessas até o valor do teto.

Define a quantidade de liberações necessárias para liberar uma remessa cujo valor total é menor ou igual ao teto informado no parâmetro anterior.

- FINANCEIRO-> Controle Remessas API: total de liberações para remessas até o valor do teto.

Define a quantidade de liberações necessárias para liberar uma remessa cujo valor total é maior que o teto informado no respectivo parâmetro.

Criado controle de acesso:

- Financeiro->Contas a Pagar->Crédito em Conta->Liberar Remessas (API)

Define se um usuário do sistema é responsável por liberar uma remessa ao banco.

Quando o controle estiver ativo, após gerar uma remessa para a API ela estará automaticamente bloqueada. Isso pode ser observado na tela de consulta de remessas onde o ícone na coluna “Rem” estará vermelho.

Ao selecionar uma remessa e clicar no botão “Liberar” a remessa estará liberada pelo usuário logado no Imobiliar. O que não quer dizer que já estará liberada para o envio visto que as condições definidas nos parâmetros podem não estar satisfeitas ainda. A liberação pelo usuário logado estará sinalizada com o ícone verde na coluna “Usr”.

Ao serem feitas todas a liberações necessárias a remessa estará liberada para envio e este será feito no próximo ciclo de envio de remessas. Esta liberação será sinalizada pelo ícone verde na coluna “Rem”.

Para consultar a lista de responsáveis que liberaram uma remessa basta selecionar a remessa desejada e clicar no botão “Consultar Liberações”.