Módulo Geral

3576: Transporte de Saldos de Locação (avaliação dos contadores de registros de transporte) 

Geral->Rotinas de Encerramento 

Quando houver diferença maior do que 20% entre os registros de transporte de saldo de um mês para outro, o Sistema alertará ao usuário desta diferença.

Módulo Condomínio

3565 - Cadastro do Condomínio - Marcação das planilhas de consumo para o site

Condomínio -> Cadastro

Criação de uma parâmetro para deixar a marcação de exportação das planilhas de consumo marcado como padrão no momento da criação do condomínio

Parâmetros Gerais -> Condomínio - Tela de Cadastro -> 'Condomínio - Ao incluir um condomínio/Bloco, deixar marcado a opção de exportação de planilha de consumo (S/N)'

No momento o padrão é o parâmetro com o valor 'N'

3556: Garantia externa de condomínios: Negativa de Débito 

Condomínio->Relatórios->Negativa de Débito 

Para identificação na Negativa de Débito de que o condomínio possui garantia externa, foi disponibilizada a tag no parâmetro geral "[CONDOMINIO-TEXTOS/MENSAGENS]Texto da Negativa de Débito", de modo que havendo garantia externa indicada no condomínio, será apresentado o seguinte texto: "O condomínio passou a ser garantido externamente a partir da competência de emissão MM/AAAA.". 

3555: Garantia externa de condomínios: Unidade Agrupadora 

Condomínio->Cadastro->Condomínio 

No Cadastro do Condomínio, foi criado o quadro "Garantia Externa" contendo as seguintes opções:

• A partir de (campo já existente)
• Unidade agrupadora

    Quando informado "A partir de" e indicada a "Unidade agrupadora", será calculado um único boleto normal com todas as economias agrupadas nesta unidade agrupadora (sem exigir que sejam efetivamente agrupados pelas economias), de modo que apenas este boleto normal será disponibilizado no Imobiliar, para ser liquidado pela garantidora.

      Já os boletos extras também serão exportados/registrados/publicados e respeitarão os agrupamentos indicados nas economias.
Quando informado apenas "A partir de" (sem a unidade agrupadora), o Sistema irá se comportar conforme ocorre atualmente, sem exportar/registrar/publicar os boletos a partir da competência informada neste campo.

Módulo Locação

3562 - Pagamento de Proprietário -> Ajustes de Lançamentos 

Locação -> Geração do Pagamento de Proprietário 

Uma das demandas que aparecem com frequência para a equipe de suporte é a situação de lançamentos de ocupação/desocupação cobrados do proprietário e que a Imobiliária não quer ou está errada a cobrança;

Até então o ajuste desses lançamentos era feita pela equipe de programação, mas com essa melhoria o usuário conseguirá 'limpar' o lançamento do demonstrativo do proprietário.

Foi desenvolvido uma nova aba na tela de pagamento de proprietário para buscar e alterar esses lançamentos, limpando a marca de entrada no demonstrativo. Esses lançamentos não serão excluídos, eles só estarão ocultos e será possível listar esses lançamentos editados.

Abaixo a aba nova de edição, que será acessada via novo acesso que deverá ser configurado.

3566 - Melhorias nas rotina de busca de valores para a geração do pagamento de proprietário

Locação-> Geração do Pagamento do Proprietário 

Foram incluídas duas modificações na geração de pagamento do proprietário:

1- Busca de valores de imóveis que não fazem mais parte da carteira do proprietário mas que os lançamentos continuam vinculados a ele na competência de geração.  Isso ocorre quando um imóvel troca de proprietário e os lançamentos do proprietário anterior não aparecem mais mas ainda estão vinculados a ele. Na previsão de pagamento aparecerá a informação de 'PROPRIETÁRIO ANTERIOR' para melhor avaliação do usuário.

2- Programação do boleto do imóvel quando o mesmo desocupa e ocupa dentro do mesmo mês.

Não era possível programar o boleto do contrato de locação anterior, somente do novo.

3569: Impressão/Exportação de boletos de locação 

Financeiro->Contas a Receber->Consulta Boletos

Locação->Exportação de Boletos

Quando boleto de locação, possibilidade de não apresentar o CNPJ da filial no cabeçalho da segunda via e no arquivo estruturado exportado para a gráfica.

Configuração:

• Parâmetro geral "[LOCACAO-IMPRESSÃO DOC]Recibo do Sacado: No cabeçalho, apresentar o CNPJ da filial?", sendo que o default é "S".

    Vale ressaltar que os dados da filial são apresentados apenas no layout estruturado (registro tipo 06) e exige que esteja configurado S no parâmetro "Exportação de boletos em layout estruturado: informar endereço/CNPJ do cedente?".

Módulo Financeiro

3570 - Melhoria no relatório de ISSQN 

Financeiro->Contas a Pagar->Geração/Exportação ISSQN 

Melhoria no relatório de ISSQN para apresentar a alíquota com mais casas decimais. 

3581 - Controle Remessa de Lanctos Inativos via Agrupamento 

Financeiro->Contas a Pagar->Crédito em CC/Liquidação de Títulos 

Retornar erro na geração de crédito em conta/liquidação de títulos quando houver lançamento de condomínio inativo vinculado a um lançamento de agrupamento de títulos. 

3573 - Importação MEI - Datasys 

Financeiro->Contas a Pagar->Relatórios->INSS Autônomos (exportação MEI, modelo Datasys) 

Ajustes na exportação do arquivo FORNEC_STARH.

REGISTRO 90 - Linha 1:

1 - Gerar o CPF da pessoa física vinculada do cadastro, e não o CNPJ (campo 4).

2 - A informação no campo 3, deve ser "F" (tipo de pessoa) e não "J".

3 - A informação no campo 5, deve ser "3" (CPF) e não "1" (CNPJ).

4 - A informação no campo 13 deve ser "00741" (Microempreendedor Individual) e não "00013"
5 - A informação no campo 17, não está gerando a data de nascimento (percebi que isso também não está ocorrendo no arquivo de Autônomos, portanto pode ser corrigido para ambos).

REGISTRO 91 - Linha 2:
1 - Gerar o CPF da pessoa física vinculada do cadastro, e não o CNPJ (campo 2).
2 - Código do prestador deve ser o "4 - MEI Física" (campo 3).

REGISTRO 93 - Linha 3:
1 - Gerar o CPF da pessoa física vinculada do cadastro, e não o CNPJ (campo 2).

3574: Consulta Boletos de Condomínio: Marcar Garantido 

Financeiro->Contas a Receber->Consulta Boletos 

Possibilidade do Sistema não avaliar se é boleto antigo ao efetuar a operação de indicação manual de garantia ou cancelamento da marca de garantia do boleto.

Configuração:

• Parâmetro geral "[CONDOMINIO]Garantir pela operação da Consulta de Boletos também boletos não antigos?" (default = N)