Nota Fiscal Eletrônica

A nota fiscal de locação é gerada para cada proprietários demonstrando o valor total da taxa de administração e da taxa de intermediação (opcional) de todos os seus imóveis.

O valor da taxa de administração é o somatório de todas as taxas configuradas com a categoria ‘Taxa de Administração’. A taxa de intermediação é o somatório de todas as taxas de categoria ‘Taxa de Intermediação’.

Estes serviços estão sujeitos a impostos.

• Imposto de Renda

Somente para pessoa Jurídica, quando o valor total da taxa de administração + taxa de intermediação, multiplicado por 1,5% for maior que R$10,00.

• Ret.Federal (PIS/COFINS/CSLL)

Somente para pessoa Jurídica, quando o valor total da taxa de administração + taxa de intermediação for maior que R$5000,00.

• ISSQN

Quando o proprietário for pessoa física, o valor do imposto é destacado na nota, independente do valor dos serviços.

Quando o proprietário for pessoa jurídica  há um conjunto de regra para definir se o valor será descontado na nota ou destacado.

• Regra 1 - Valor Mínimo: a prefeitura pode definir um valor mínimo para o ISSQN a ser descontado na nota. Se o valor dos serviços for maior ou igual ao valor mínimo, o valor do imposto será descontado, caso contrário o imposto poderá (conforme configuração) ser destacado na nota. Em Porto Alegre o valor mínimo é de 200 UFM, em outras localidades não há valor definido, como é o caso de Canoas.

A regra do valor mínimo é válida apenas para as notas de proprietário pessoa jurídica.

• Regra 2 – Substituto Tributário: Configuração no cadastro do proprietário, se este é substituto tributário (ver explicação abaixo).

Se o proprietário é substituto tributário o valor é descontado na nota, caso contrário é destacado. Esta regra é associada a regra do valor mínimo, logo, só será descontado do proprietário que é substituto tributário se o valor dos serviços for maior ou igual ao valor mínimo.

 O Destaque na nota é opção da imobiliária, mas o valor do ISSQN da nota estará presente no arquivo eletrônico enviado para a prefeitura (ISSQNDEC).

Possibilidade de gerar as Notas Fiscais pelo sistema através de arquivo para a Prefeitura - (Consultar disponibilidade na sua cidade)

Configurações Necessárias:

Geral - Tabelas - Intervalo de Notas AIDOF

Configuração- Parâmetros Gerais - Seção- Locação - Nota Fiscal

Configuração- Parâmetros Gerais - Seção- Financeiro - NFe 

Layouts Disponíveis

• NFE_PAULISTANA,
• CONVERGE.NET, --Santa Maria (Converge, antigo)
• NFE_NACIONAL, --Brasília
• NFE_NACIONALV3, --Brasília
• NFE_NACIONALV4, --Brasília
• NFCE_NACIONALV3, --Brasília
• NFE_FLY, --São Leopoldo
• NFE_CAXIASSUL,
• NFE_ABRASF_CNL, --Canela ( NFE_ABRASF)
• NFE_ABRASF_POA,
• NFE_SIGCORP, --Novo Hamburgo
• NFE_ABRASF_CAC, --Cachoeirinha
• NFE_ABRASF_BAG, --Bagé
• NFE_ABRASF_CPC, --Capão da Canoa
• NFE_ABRASF_PEL, --Pelotas
• NFE_ABRASF_PFO, --Passo Fundo
• NFE_ABRASF_CAN, --Canoas
• NFE_GRAVATAI,
• NFE_ABRASF_GMD, --Gramado
• NFE_ABRASF_VIA, --Viamão
• NFE_ABRASF_OSO, --Osório
• NFE_ISSNET.--Santa Maria (disponível desde abril/19)
• NFE ABRASF(TECNOS) -- Encantado
• NFE_ABRASF_STACRUZ -- Santa CruzNFE_SYNC
• NFE_ABRASF_STAMAR -- Santa Maria
• NFE_IPM
• NFSE_NACIONAL
  
  

Configuração- Parâmetros Gerais - Seção- Financeiro - NFe ABRASF (sua cidade)

As configurações acima devem ser solicitadas ao contador ou responsável pela emissão das Notas Fiscais.

Locação - Cadastro - Contrato de Adm

Locação - Relatórios - Nota Fiscal

• Previsão - Tirar um relatório com todos as Notas Fiscais a serem geradas na competência desejada.
• Geração das Notas - As notas podem ser geradas individualmente, por intervalo de códigos ou geral da competência desejada, todas as informações tem que estar previamente configuradas nos parâmetros anteriores.
• Consulta segunda via da Nota. É possível também importar uma nota individual feito diretamente no site da prefeitura
• Cancelamento: Cancelamento de um lote de notas
• Listagem: Relatório para listar as notas geradas no sistema
• Lotes NFSe: Consulta dos lotes de notas emitidas.

No momento que escolhe a AIDF (AIDOF) - o sistema vai habilitar para a Exportação do lote de notas, o certificado digital deve estar ativo na máquina,  o sistema vai pedir a senha do PIN do certificado e salvar os lotes no caminho de sua escolha, para enviar para a Prefeitura siga exemplo abaixo de Porto Alegre, lembrando que cada prefeitura tem sua rotina.

Veja artigo ->  Procedimentos para Emissão de NFS-e  - PORTO ALEGRE

Veja Artigo -> Configuração para NOTA NACIONAL