• Posições 1 à 5: Código do condomínio.
• Posições 6 à 8: Código do bloco
• Posições 9 à 13: Código da taxa.
• Posições 14 à 43: Complemento ou nome do funcionário(Favorecido).
• Posições 44 à 57: Valor (sem ponto ou vírgula). 
• Posições 58 à 63: Data do lançamento (ddMMAA).
• Posições 64 à 69: Competência (MMAAAA). 
• Posições 70 à 70: Frequência (U-única, P-permanente)- frequência única faz apenas um lançamento, já a permanente, lança também uma previsão para o próximo mês.
• Posições 71 à 71: Tipo de documento (B-bloqueto bancário, C-bloqueto concessionária, H-contra cheque, D-dubplicata, I-inss autônomo, N-nota fiscal, O-outros, P-pis autônomo, R-recibo simples, S-slip lançamento).
• Posições 72 à 72: Forma de pagamento (B-cheque banco, C-cheque caixa, V-dinheiro, A-débito automático, N-não pagar, P-previsão orçamentária). Utilize "N" se apenas deseja lançar em conta corrente ou "P" para não entrar em conta corrente e ser utilizado exclusivamente para apurar previsão orçamentária.
• Posições 73 à 79: Código do fornecedor (opcional). Se não for informado, o Sistema pega a informação do fornecedor na configuração da taxa.
• Posições 80 à 84: Identificador da conta bancária (opcional e é o código obtido teclando F10 em “Geral->Tabelas->Bancos->Conta Corrente”). A conta bancária informada deverá estar configurada para o Contas a Pagar e a Forma de Pagamento deverá ser N-Não Pagar.
• Posições 85 à 596: URL da imagem a vincular no lançamento.